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Gérer les dépenses de personnel et les emplois
27/09/2010 au 28/09/2010
22/11/2010 au 23/11/2010
Objectif
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
identifier le cadre de la gestion des emplois et de la masse salariale induit par la LOLF ;
maîtriser les concepts du pilotage des emplois et de la masse salariale ;
procéder à la prévision des emplois et à la budgétisation des dépenses de personnel ;
appréhender les outils de pilotage et de prévision des emplois et de la masse salariale ;
identifier les acteurs et leur rôle.
Contenu
Le cadre de la gestion des ressources humaines en mode LOLF :
la participation des personnels à la performance de la gestion publique ;
le pilotage des emplois et de la masse salariale ;
les deux plafonds : en crédits, en emplois.
Le périmètre des dépenses de personnel : le titre 2, les catégories et comptes PCE.
Le décompte des emplois : schéma et scénario :
le décompte en équivalents temps plein travaillé (ETPT) et les autres unités de mesure des emplois ( ETPE, ETPF, ETPR);
les différents cas ;
la prévision et le suivi de la consommation du plafond d'emplois ;
les catégories d'emplois.
La méthodologie de budgétisation de la masse salariale :
la définition de la budgétisation ;
les outils d'aide à la budgétisation ;
les quatre étapes de la budgétisation.
Le rôle du contrôle financier sur le titre 2 :
le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) ;
l'organisation en service déconcentré ;
le rôle du contrôle financier, de la programmation budgétaire initiale (PBI) au contrôle de l'exécution.
Méthode pédagogique
apports théoriques et pratiques à partir de présentations d'exemples concrets ;
réalisation de cas et exercices appliqués ;
analyse de documents de différents ministères relatifs à la gestion des dépenses de personnel.
Public
Responsables de budget opérationnel de programme ou d'unité opérationnelle ou leurs collaborateurs.
Agents des directions des ressources humaines et des bureaux impliqués dans la gestion des dépenses de personnel.
Responsables de services centraux et déconcentrés désireux d'approfondir leur connaissance de la gestion des emplois et de la masse salariale.
Prérequis
Connaître les grands principes et les enjeux de la LOLF, identifier les principaux changements qu'elle induit dans les modes de gestion.